Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELÉTRICO
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DINAMICA SHOP LTDA (CNPJ 30.651.162/0001-50) para: material elétrico. Valor global contratado: R$ 3.181,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- DINAMICA SHOP LTDACNPJ 30.651.162/0001-50
- Processooficial
- 23345.000773.2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00538/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.181,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.181,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 70 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN | 10 | R$ 38,60 | R$ 386,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 200 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 800 V, TIPO STECK, S… | 5 | R$ 279,00 | R$ 1.395,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 100 A | 5 | R$ 280,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.181,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.181,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.181,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.181,00
Faturas
- 10571 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.181,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000773.2024-76
valor global após o termo: R$ 3.181,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.