Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SALES FERREIRA SOLUCOES LTDA (CNPJ 53.680.201/0001-43) para: aquisição de material de ti. Valor global contratado: R$ 9.544,28. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- SALES FERREIRA SOLUCOES LTDACNPJ 53.680.201/0001-43
- Processooficial
- 23442.001568/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.544,28
- Valor globaloficial
- R$ 9.544,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45,APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA 569, ALTURA 1U, INSTALAÇÃORACK 19 POLEGADAS | 4 | R$ 216,32 | R$ 865,28 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), TIPOCONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO F/UTP GIGALAN, PADRÃO CABEAMENTO UTP-6A,CATEGORIA 6A | 11 | R$ 789,00 | R$ 8.679,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.544,28
- A liquidarcalculado
- R$ 9.544,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.544,28 · a liquidar R$ 9.544,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.544,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.001568/2024-20
valor global após o termo: R$ 9.544,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508367
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.