Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA E COLAÇÃO DE GRAU RESPECTIVO AO ANO 2024 D…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 35.240.721 ANTONIA MUNIZ SANTOS DA SILVA (CNPJ 35.240.721/0001-53) para: empenho para atender ao custeio de despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços para realização da solenidade de formatura e colação de grau respectivo ao ano 2024 do ifma campus pedreiras, contratação dir…. Valor global contratado: R$ 29.580,00. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS 154855
- Local da unidadeoficial
- PEDREIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108207
- Fornecedoroficial
- 35.240.721 ANTONIA MUNIZ SANTOS DA SILVACNPJ 35.240.721/0001-53
- Processooficial
- 23249.014653.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESContratação de empresa especializada, para prestação de serviço de realização da cerimônia de formatura das turmas dos Cursos Técnico em Eletromecânica, Petróleo e Gás nas modalidades integrada e subs… | 1 | R$ 29.580,00 | R$ 29.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 21/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.580,00
Faturas
- 39 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.014653.2025-25
valor global após o termo: R$ 29.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.