Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELABORADO COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES SAÚDE ÍDIGENA EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/ISUL, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, POR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 21.227.039/0001-16) para: aquisição de medicamentos elaborado com a finalidade de dar continuidade as ações saúde ídigena em todas as unidades de abrangência do dsei/isul, por um período de seis meses, por execução das atas de registro de preços…. Valor global contratado: R$ 13.617,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL 257053
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 21.227.039/0001-16
- Processooficial
- 25065.000810/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.617,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.617,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALBUTAMOLSALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL ORAL | 900 | R$ 13,45 | R$ 12.105,00 |
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 3.400 | R$ 0,16 | R$ 544,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 4.400 | R$ 0,22 | R$ 968,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.617,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.617,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.617,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.617,00
Faturas
- 11858 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.617,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000810/2023-37
valor global após o termo: R$ 13.617,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508564
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.