Contrato federal · Empenho 2024NE001078 · Comprasnet Contratos
PTA 24GSB137, ATENDER ALIMENTAÇÃO COM EFETIVO DA BAFZ.
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PH&B COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 11.914.096/0001-10) para: pta 24gsb137, atender alimentação com efetivo da bafz.. Valor global contratado: R$ 13.503,60. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PH&B COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 11.914.096/0001-10
- Processooficial
- 67221.009006/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.503,60
- Valor globaloficial
- R$ 13.503,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE LAGARTO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADODE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 363 | R$ 37,20 | R$ 13.503,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.510,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.116,00
- Liquidadocalculado
- R$ 724,67
- Pagocalculado
- R$ 38.670,13
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.503,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.503,60
- 2024NE001078 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.503,60 · a liquidar R$ 1.116,00 · liquidado R$ 724,67 · pago R$ 11.662,93
- 2025NE000417 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.503,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.503,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001078 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.009006/2023-13
valor global após o termo: R$ 13.503,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508616
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.