Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PURIFICADORES DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE, MODELO NEW PLATINUM CLASS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SAMUEL PADOVAM (CNPJ 05.808.628/0001-31) para: referente ao pagamento da aquisição de 07 (sete) purificadores de água, marca top life, modelo new platinum class, para atender as necessidades da superintendência regional do dnit no estado do acre, nota de empenho nº 2…. Valor global contratado: R$ 5.436,69. Vigência de 11/04/2025 a 11/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SAMUEL PADOVAMCNPJ 05.808.628/0001-31
- Processooficial
- 50018.001372/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.436,69
- Valor globaloficial
- R$ 5.436,69
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Publicaçãooficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 11/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1,5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, AC… | 7 | R$ 776,67 | R$ 5.436,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.436,69
- A liquidarcalculado
- R$ 5.436,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.436,69 · a liquidar R$ 5.436,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19469 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.436,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.001372/2024-18
valor global após o termo: R$ 5.436,69 · vigência até 11/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508668
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.