Contrato federal · Empenho 2024NE001072 · Comprasnet Contratos
(2024RM002588)- PR: 41/2023 . PROCESSO LICITACAO 23205.030293/2023-53. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). PLANO DE ACAO: CRE005. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (CNPJ 49.225.981/0001-64) para: (2024rm002588)- pr: 41/2023 . processo licitacao 23205.030293/2023-53. solicitante: realeza (1040-cre). plano de acao: cre005. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDACNPJ 49.225.981/0001-64
- Processooficial
- 23205.031884/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 4 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO P, COR BRANCA, TIPO GOLA COM GOLA | 5 | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
| JALECOJALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 5 | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001072 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 229 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001072 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031884/2024-29
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508719
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.