Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFES CAMPUS ARACRUZ. DISPENSA: 90001/2025. PROCESSO: 23150.002918/2024-51.

Name: Contrato 2025NE000034 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.439.185/0001-39) para: aquisição de material esportivo para o ifes campus aracruz. dispensa: 90001/2025. processo: 23150.002918/2024-51.. Valor global contratado: R$ 237,58. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
Local da unidadeoficial: ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
Fornecedoroficial: UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 52.439.185/0001-39
Processooficial: 23150.002918/2024-51
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 237,58
Valor globaloficial: R$ 237,58
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/03/2025
Vigênciaoficial: 12/03/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FITA MARCAÇÃO ESPORTIVAFITA MARCAÇÃO ESPORTIVA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 16 M, LARGURA 8 CM,APLICAÇÃO VÔLEI DE PRAIA	2	R$ 118,79	R$ 237,58

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 237,58
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 237,58

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000034 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,58

Faturas

006 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,58

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000034 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.002918/2024-51
valor global após o termo: R$ 237,58 · vigência até 31/12/2025

FornecedorUP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 508802
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.