Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DO CAMPUS DE SINOP DA FUFMT - OS MATERI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 46.214.337/0001-00) para: emissão de empenho para aquisição de materiais laboratoriais e de manutenção predial, visando atender as demandas dos laboratórios didáticos do campus de sinop da fufmt - os materiais solicitados são indispensáveis visan…. Valor global contratado: R$ 14.699,50. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 46.214.337/0001-00
- Processooficial
- 23108.006235/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.699,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.699,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, GRAU PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 180 W, FLUXO LUMINOSO 21.600 LM, TEMPERAT… | 50 | R$ 293,99 | R$ 14.699,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.699,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.699,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.699,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.699,50
Faturas
- 149 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.699,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.006235/2025-79
valor global após o termo: R$ 14.699,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.