Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SECRETARIA DE ACESSO A JUSTICA - SAJU (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.275.792/0001-50) para: aquisição de veículos policiais, de uso operacional ostensivo, e descaracterizado de apoio operacional e uso reservado, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 301.436,67. Vigência de 03/12/2024 a 03/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ACESSO A JUSTICA - SAJU 200450
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDACNPJ 59.275.792/0001-50
- Processooficial
- 08550.000351/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301.436,67
- Valor globaloficial
- R$ 301.436,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 03/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO AUTOMÓVEL, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN | 1 | R$ 301.436,67 | R$ 301.436,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 308.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 308.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000016 · 15/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 308.800,00 · a liquidar R$ 308.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001457499 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301.436,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509118
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.