Contrato federal · Empenho 2025NE001064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFÉ, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA–DF. DESPACHO 7913272. NC 462 (7876219). DISPENSA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou 58.572.104 MIRELLY HENRIQUE LEAL PESSOA (CNPJ 58.572.104/0001-50) para: empenho para despesa com fornecimento de garrafas de café, para atender às necessidades da defensoria pública da união em brasília–df. despacho 7913272. nc 462 (7876219). dispensa eletrônica n° 90029/2025. sei 08038.0009…. Valor global contratado: R$ 2.006,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 58.572.104 MIRELLY HENRIQUE LEAL PESSOACNPJ 58.572.104/0001-50
- Processooficial
- 08038.000978/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.006,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.006,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, FORMATOCILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE E TAMPA EM POLIPROPILENO CORPRETA, COM PRES | 34 | R$ 59,00 | R$ 2.006,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.006,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.006,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001064 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.006,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.006,00
Faturas
- 000000005 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.006,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001064 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.000978/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.006,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509158
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.