Contrato federal · Empenho 2025NE000491 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS ENGENHARIA E TECNOLOGIA-ICET.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 10.403.713/0001-50) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do instituto de ciências engenharia e tecnologia-icet.. Valor global contratado: R$ 1.253,68. Vigência de 11/04/2025 a 07/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 10.403.713/0001-50
- Processooficial
- 23086.029838/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.253,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.253,68
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Publicaçãooficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 07/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITEIRALEITEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, FORMATO CILÍNDRICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO CURTO | 2 | R$ 127,00 | R$ 254,00 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO JOGO DE PANELA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ANTIADERENTE, FUNDO COM DISCO MAGNETICO, DIMENSÕES FRIGIDEIRA 24,PANELAS 18, 24, CACAROLAS DE 24, 2 CM, APLICAÇÃO… | 2 | R$ 499,84 | R$ 999,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.253,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.253,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.253,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.253,68
Faturas
- 570 · emitida 21/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.253,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000491 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.029838/2025-44
valor global após o termo: R$ 1.253,68 · vigência até 07/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509159
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.