Contrato federal · Empenho 2025NE001029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE XÍCARAS, COM A LOGO DA DPU, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA–DF. NC 354 (7835484). DESPACHO 7902720. DISPENSA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDA (CNPJ 33.931.327/0001-36) para: empenho para despesa com aquisição de xícaras, com a logo da dpu, para atender à demanda da defensoria pública da união em brasília–df. nc 354 (7835484). despacho 7902720. dispensa 90017/2025. sei 08038.008097/2024-69. Valor global contratado: R$ 3.712,50. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDACNPJ 33.931.327/0001-36
- Processooficial
- 08038.008097/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.712,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.712,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, COR BRANCA, CAPACIDADE 75 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM PIRES | 250 | R$ 14,85 | R$ 3.712,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.712,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.712,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001029 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.712,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.712,50
Faturas
- 000.001.443 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.385,80
- 000.001.469 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 326,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001029 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008097/2024-69
valor global após o termo: R$ 3.712,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509393
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.