Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA KS LICITAÇÕES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE 180 GALÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GÁS - CADA UNIDADE A R$ 14,62 TOTALIZANDO O VALO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 23.108.812/0001-50) para: empenho em favor da empresa ks licitações, comercio de alimentos ltda para aquisição de 180 galões de 20 litros de agua mineral sem gás - cada unidade a r$ 14,62 totalizando o valor de r$ 2.631,60. aquisição de água mine…. Valor global contratado: R$ 2.631,60. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 23.108.812/0001-50
- Processooficial
- 08659.029968/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.631,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.631,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 180 | R$ 14,62 | R$ 2.631,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.631,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.631,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.631,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.631,60
Faturas
- 7192 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.631,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.029968/2023-90
valor global após o termo: R$ 2.631,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.