Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E CASAI'S, JURISDI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 40.455.009/0001-01) para: aquisição de medicamentos, necessários à manutenção regular do estoque, permitindo assim, o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, nos polos base e casai's, jurisdicionados ao distrito sanitário especial…. Valor global contratado: R$ 43.770,00. Vigência de 14/04/2025 a 13/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ALMEIDA FARMACEUTICA LTDACNPJ 40.455.009/0001-01
- Processooficial
- 25063.000962/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.770,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 13/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPROMELOSE | 3.000 | R$ 14,59 | R$ 43.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.770,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.885,00
- 2025NE000143 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.885,00
Faturas
- NF 2644/2025 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.885,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509659
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.