Contrato federal · Empenho 2025NE000246 · Comprasnet Contratos
2025NC000395 | 2024DL90118 | PROC: 2024/000318-FPV | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO SI 26 | SOLICITANTE: SEGQ/DVQN | S.C. 67.170
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MILLIEXPRESS INDUSTRIA, COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 08.623.794/0001-51) para: 2025nc000395 | 2024dl90118 | proc: 2024/000318-fpv | material eletrico e eletronico si 26 | solicitante: segq/dvqn | s.c. 67.170. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- MILLIEXPRESS INDUSTRIA, COMERCIO & REPRESENTACOES LTDACNPJ 08.623.794/0001-51
- Processooficial
- 2024/000318-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90118/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO AUXILIAR(EXTERNA), REFERÊNCIA JBRPUMP01, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 1 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000246 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.900,00
Faturas
- 28.868 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000246 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000318-FPV
valor global após o termo: R$ 3.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509669
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.