Contrato federal · Contrato 00276/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM DEVIDO REGISTRO JUNTO A ANVISA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BAXTER HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.351.786/0010-71) para: aquisição de medicamentos com devido registro junto a anvisa. Valor global contratado: R$ 2.128.626,50. Vigência de 28/10/2019 a 28/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BAXTER HOSPITALAR LTDACNPJ 49.351.786/0010-71
- Processooficial
- 67106.010707/2019-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00202/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148.078,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.128.626,50
- Assinaturaoficial
- 28/10/2019
- Publicaçãooficial
- 23/03/2020
- Vigênciaoficial
- 28/10/2019 a 28/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RINGER | 66.300 | R$ 2,87 | R$ 190.281,00 |
| GLICOSE | 39.000 | R$ 2,80 | R$ 109.200,00 |
| GLICOSE | 36.300 | R$ 2,30 | R$ 83.490,00 |
| GLICOSE | 7.700 | R$ 3,10 | R$ 23.870,00 |
| AMINOÁCIDOS | 1.050 | R$ 274,71 | R$ 288.445,50 |
| CLORETO DE SÓDIO | 57.800 | R$ 3,80 | R$ 219.640,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 327.000 | R$ 1,80 | R$ 588.600,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 225.000 | R$ 2,50 | R$ 562.500,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 31.300 | R$ 2,00 | R$ 62.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE806795 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.