Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
PROT:150003(4772,05){SRP101/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 101/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 30.046.594/0001-32) para: prot:150003(4772,05){srp101/2025}| empenho para aquisição de material de limpeza conforme requisição srp 101/2025. Valor global contratado: R$ 4.772,05. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 30.046.594/0001-32
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.772,05
- Valor globaloficial
- R$ 4.772,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 900 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL, SISTEMA DE SPRAY, DIMENSÕES 13 X 1 3 | 100 | R$ 46,66 | R$ 4.666,00 |
| CABO MOPCABO MOP, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 1,50 M, COMPONENTES MANOPLA EM POLIPROPILENO, APLICAÇÃO MOP PÓ | 1 | R$ 106,05 | R$ 106,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.772,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.772,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.772,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.772,05
Faturas
- 1700 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.772,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 4.772,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 510539
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.