Contrato federal · Contrato 00012/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAM…

Name: Contrato 00012/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

BASE AEREA DE SALVADOR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos, com fornecimento de peças origina…. Valor global contratado: R$ 557.128,32. Vigência de 26/09/2019 a 26/09/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: BASE AEREA DE SALVADOR 120023
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 67224.007633/2018-22
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00016/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 2.700.984,96
Valor globaloficial: R$ 557.128,32
Valor acumuladooficial: R$ 1.930.758,76
Assinaturaoficial: 26/09/2019
Publicaçãooficial: 16/10/2019
Vigênciaoficial: 26/09/2019 a 26/09/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	0	R$ 1,00	R$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	408.000	R$ 1,37	R$ 556.960,80
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	16.752	R$ 0,01	R$ 167,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.112.838,16
A liquidarcalculado: R$ 88.658,69
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 757.470,12

Soma, campo a campo, dos 82 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000387 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.155,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.155,87
2024NE000404 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
2024NE000406 · 26/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.596,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.596,98
2024NE000405 · 26/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.417,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.417,00
2023NE000012 · 25/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.452,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.452,70
2023NE000013 · 25/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.960,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.960,03
2019NE800758 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801523 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000464 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000744 · 26/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.002,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000743 · 26/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.097,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000862 · 20/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.261,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000825 · 16/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000308 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.854,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.854,00
2023NE000316 · 09/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.146,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.146,00
2023NE000402 · 05/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.010,45 · a liquidar R$ 10.047,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.962,80
2023NE000403 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
2022NE000163 · 28/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.000,00
2023NE000505 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
2023NE000506 · 06/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
2022NE000162 · 28/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.655,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.655,00
2023NE000665 · 17/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.745,00
2023NE000693 · 24/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.000,00 · a liquidar R$ 32.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000694 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.000,00 · a liquidar R$ 26.394,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.605,44
2022NE000147 · 19/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.553,07
2022NE000148 · 19/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.333,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.333,72
2023NE000990 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.216,48 · a liquidar R$ 10.216,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000089 · 27/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
2022NE000513 · 07/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.666,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000341 · 17/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.339,66
2022NE000340 · 17/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
2022NE000609 · 17/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.304,19
2022NE000616 · 17/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.622,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000615 · 17/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.532,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.532,42
2022NE000646 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.042,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.042,04
2022NE000761 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.165,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000004 · 20/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
2023NE000005 · 20/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
2023NE000113 · 28/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
2023NE000156 · 14/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.552,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.552,14
2023NE000157 · 14/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2021NE000547 · 14/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.171,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.171,49
2021NE000550 · 18/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.837,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.837,99
2024NE000553 · 13/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000560 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
2024NE000561 · 13/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
2024NE000586 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000585 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000588 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000599 · 20/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.710,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.710,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 23/09/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES DE 26/09/2020 A 26/09/2021, FICANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 408.167,52, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE GESTÃODA FROTA DA BASE AÉREA DE SALVADOR E DE MAIS 06 UNIDADES APOIADAS.
valor global após o termo: R$ 408.167,52 · vigência até 26/09/2021
Termo Aditivo 00002/2019 · 26/08/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES DO CONTRATO DE DESPESA 012/BASV/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART.57 DA LEI 8.666/…
valor global após o termo: R$ 408.167,52 · vigência até 26/09/2022
Termo Aditivo 00003/2019 · 01/09/2022
PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES E REAJUSTE IPCA 23,81% REFERENTE AO ACUMULADO 07/2019 A 06/2022
valor global após o termo: R$ 557.128,32 · vigência até 26/09/2023
Termo Aditivo 00004/2019 · 04/09/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/BASV/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/09/2023 A 26/09/2024.
valor global após o termo: R$ 557.128,32 · vigência até 26/09/2024

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 51122
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.