Contrato federal · Contrato 00009/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 25.497.280/0001-16) para: aquisição de material de limpeza.. Valor global contratado: R$ 2.162.338,52. Vigência de 02/03/2020 a 02/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDACNPJ 25.497.280/0001-16
- Processooficial
- 67106.000411/2020-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00167/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.147.117,34
- Valor globaloficial
- R$ 2.162.338,52
- Assinaturaoficial
- 02/03/2020
- Publicaçãooficial
- 08/04/2020
- Vigênciaoficial
- 02/03/2020 a 02/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIODIGESTOR USO INDUSTRIAL | 9.070 | R$ 4,90 | R$ 44.443,00 |
| BIODIGESTOR USO INDUSTRIAL | 54.350 | R$ 4,90 | R$ 266.315,00 |
| DETERGENTE | 666.666 | R$ 0,03 | R$ 19.999,98 |
| DETERGENTE | 8.113.334 | R$ 0,03 | R$ 243.400,02 |
| POLIDOR | 1.734 | R$ 42,00 | R$ 72.828,00 |
| DETERGENTE | 57.142 | R$ 0,80 | R$ 45.713,60 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1.299 | R$ 41,00 | R$ 53.259,00 |
| SECANTE | 333.333 | R$ 0,08 | R$ 26.666,64 |
| DESINCROSTANTE | 71.428 | R$ 0,40 | R$ 28.571,20 |
| DESINCROSTANTE | 1.011.372 | R$ 0,40 | R$ 404.548,80 |
| DETERGENTE SANEANTE | 48.192 | R$ 0,34 | R$ 16.385,28 |
| DETERGENTE | 160.000 | R$ 0,17 | R$ 27.200,00 |
| DETERGENTE | 3.815.600 | R$ 0,17 | R$ 648.652,00 |
| DESINFETANTE | 80.000 | R$ 0,76 | R$ 60.800,00 |
| DETERGENTE - INDUSTRIAL | 49.565 | R$ 0,06 | R$ 2.973,90 |
| DESINCROSTANTE | 54.054 | R$ 0,71 | R$ 38.378,34 |
| DESINCROSTANTE | 228.456 | R$ 0,71 | R$ 162.203,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800393 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800396 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51133
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.