Contrato federal · Contrato 00040/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RANCHOSDO SISTEMA DE SUBSISTÊCIA DO COMAER.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 25.497.280/0001-16) para: aquisição de material de limpeza industrial para atender às necessidades dos ranchosdo sistema de subsistêcia do comaer.. Valor global contratado: R$ 2.132.697,98. Vigência de 20/04/2020 a 20/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDACNPJ 25.497.280/0001-16
- Processooficial
- 67106.000844/2020-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00167/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.117.435,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.132.697,98
- Assinaturaoficial
- 20/04/2020
- Publicaçãooficial
- 15/05/2020
- Vigênciaoficial
- 20/04/2020 a 20/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIODIGESTOR USO INDUSTRIAL | 9.070 | R$ 4,90 | R$ 44.443,00 |
| BIODIGESTOR USO INDUSTRIAL | 54.350 | R$ 4,90 | R$ 266.315,00 |
| DETERGENTE | 666.666 | R$ 0,03 | R$ 19.999,98 |
| DETERGENTE | 8.113.334 | R$ 0,03 | R$ 243.400,02 |
| POLIDOR | 1.734 | R$ 42,00 | R$ 72.828,00 |
| DETERGENTE | 57.142 | R$ 0,80 | R$ 45.713,60 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1.299 | R$ 41,00 | R$ 53.259,00 |
| DESINCROSTANTE | 71.428 | R$ 0,40 | R$ 28.571,20 |
| DESINCROSTANTE | 1.011.372 | R$ 0,40 | R$ 404.548,80 |
| DETERGENTE SANEANTE | 48.192 | R$ 0,34 | R$ 16.385,28 |
| DETERGENTE | 160.000 | R$ 0,17 | R$ 27.200,00 |
| DETERGENTE | 3.815.600 | R$ 0,17 | R$ 648.652,00 |
| DESINFETANTE | 80.000 | R$ 0,76 | R$ 60.800,00 |
| DESINCROSTANTE | 54.054 | R$ 0,71 | R$ 38.378,34 |
| DESINCROSTANTE | 228.456 | R$ 0,71 | R$ 162.203,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801198 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801199 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51135
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.