Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - PE 90008/2024 - UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001503/2024-41 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND - PROC. 23411.017911/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VIOLA MIX MOVEIS LTDA (CNPJ 36.953.803/0001-08) para: empenho para atender despesas com aquisição material permanente - pe 90008/2024 - uasg 158009 - proc. sei 23411.001503/2024-41 - campus assis chateaubriand - proc. 23411.017911/2024-15 doc. sei 3256157.. Valor global contratado: R$ 6.070,00. Vigência de 04/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- VIOLA MIX MOVEIS LTDACNPJ 36.953.803/0001-08
- Processooficial
- 23411.017911/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 65 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 13 | R$ 330,00 | R$ 4.290,00 |
| BALCÃOBALCÃO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDF, ESPESSURA MATERIAL 50 MM, ALTURA 0,78 M, LARGURA 2,20 M, PROFUNDIDADE 0,92 M, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO D… | 2 | R$ 890,00 | R$ 1.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.070,00 · a liquidar R$ 6.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1574 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017911/2024-15
valor global após o termo: R$ 6.070,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 511591
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.