Contrato federal · Contrato 00153/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMA…

Name: Contrato 00153/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AIR BP BRASIL LTDA. (CNPJ 04.454.790/0024-22) para: serviço de fornecimento de querosene de aviação (qav-1) e querosene de aviação aditivado (qav-1 adtv) para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica (comaer) no território nacional, com serviço…. Valor global contratado: R$ 1.629.925,91. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: AIR BP BRASIL LTDA.CNPJ 04.454.790/0024-22
Processooficial: 67106.010223/2019-96
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00092/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 601.400,00
Valor globaloficial: R$ 1.629.925,91
Valor acumuladooficial: R$ 4.924.726,06
Assinaturaoficial: 01/11/2019
Publicaçãooficial: 26/11/2019
Vigênciaoficial: 01/11/2019 a 01/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENE	1.672	R$ 7,11	R$ 11.891,77
QUEROSENE	226.270	R$ 7,15	R$ 1.618.034,14

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.859.777,73
A liquidarcalculado: R$ 1.395,03
Liquidadocalculado: R$ 272.265,09
Pagocalculado: R$ 3.586.114,37

Soma, campo a campo, dos 43 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE001773 · 29/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.280,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.280,84
2021NE002531 · 23/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.595,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.595,11
2021NE003489 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.395,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.395,96
2021NE009990 · 01/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.195,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.195,29
2021NE010240 · 08/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,87
2021NE500002 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.840,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.840,33
2023NE000747 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267.371,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267.371,91
2024NE001230 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.531,48 · a liquidar R$ 0,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.530,70
2022NE000148 · 26/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.506,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.506,21
2023NE001210 · 19/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.821,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.821,88
2023NE001995 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.503,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.503,92
2022NE000545 · 18/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.650,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.650,62
2023NE002188 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000590 · 26/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.700,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.700,88
2022NE000639 · 02/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.466,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.466,31
2022NE001600 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205.930,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 205.930,73
2022NE001380 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201.576,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201.576,72
2022NE001381 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148.353,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148.353,59
2024NE001636 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.391,11 · a liquidar R$ 1.391,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002018 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002033 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002025 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002035 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002140 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275.666,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 272.247,84 · pago R$ 3.418,26
2025NE000012 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.743,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.743,72
2025NE000045 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.391,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17,25 · pago R$ 1.373,86
2024NE000030 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.404,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.404,51
2024NE000070 · 19/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.166,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.166,66
2024NE000374 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 733.670,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 733.670,18
2024NE000488 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.609,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.609,33
2024NE000611 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.861,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.861,53
2024NE000701 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.004,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.004,71
2024NE000843 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.830,64 · a liquidar R$ 3,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.827,50
2024NE000951 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.900,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.900,83
2019NE807880 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE808704 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001276 · 18/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.511,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.511,28
2021NE003988 · 15/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE003990 · 15/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.612,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.612,87
2022NE000015 · 17/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.656,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.656,48
2022NE000031 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148.172,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148.172,89
2023NE000447 · 20/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770.184,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 770.184,89
2025NE000157 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 602.498,35 · vigência até 01/11/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 23/08/2021
TESTE
valor global após o termo: R$ 398.835,49 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 15/10/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO ITEM 5 DO CONTRATO 153/CAE-CELOG/2019
valor global após o termo: R$ 497.328,10 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 04/11/2021
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 153/CAE-CELOG/2019
valor global após o termo: R$ 448.606,60 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00004/2022 · 08/09/2022
REVISÃO DA PARCELA VARIÁVEL DOS PREÇOS PARA FAZER FACE À ALTERAÇÃO SEMANAL DOS PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS PRATICADOS PELOS PRODUTORES E IMPORTADORES DOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, PREVISTO NO ITEM 17.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº1/SSCO/2019, E CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 1.615.794,62 · vigência até 01/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 26/10/2022
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 1º DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993; E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 1.629.925,91 · vigência até 01/11/2023
Termo de Apostilamento 00005/2023 · 10/08/2023
FINALIDADE DE ALTERAR A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE JULHO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 16/CEAN/2023
valor global após o termo: R$ 1.629.925,91 · vigência até 01/11/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 11/10/2023
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 153/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 1.629.925,91 · vigência até 01/11/2024
Termo de Apostilamento 00006/2024 · 31/10/2024
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A REVISÃO CONTRATUAL, SENDO A METODOLOGIA UTILIZADA PARA O CÁLCULO A DESCRITA NO ITEM 17.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ALTERADA POR MEIO DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 153/CAE-CELOG/2019), QUE SERÃO PAGOS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2024, CONFORME LETR…
valor global após o termo: R$ 1.629.925,91 · vigência até 01/11/2024

FornecedorAIR BP BRASIL LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 51192
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.