Contrato federal · Contrato 00155/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMA…

Name: Contrato 00155/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 14.607.609/0001-38) para: serviço de fornecimento de querosene de aviação (qav-1) e querosene de aviação aditivado (qav-1 adtv) para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica (comaer) no território nacional, com serviço…. Valor global contratado: R$ 96.761.394,16. Vigência de 01/11/2019 a 31/05/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 14.607.609/0001-38
Processooficial: 67106.010225/2019-85
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00092/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 23.020.156,81
Valor globaloficial: R$ 96.761.394,16
Valor acumuladooficial: R$ 367.086.293,96
Assinaturaoficial: 01/11/2019
Publicaçãooficial: 26/11/2019
Vigênciaoficial: 01/11/2019 a 31/05/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENE	197.750	R$ 8,76	R$ 1.731.854,95
QUEROSENE	52.251	R$ 8,38	R$ 437.952,21
QUEROSENE	6.604.072	R$ 8,35	R$ 55.171.077,90
QUEROSENE	123.651	R$ 9,35	R$ 1.155.914,28
QUEROSENE	4.782.357	R$ 8,00	R$ 38.264.594,83

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 251.728.325,54
A liquidarcalculado: R$ 617.465,88
Liquidadocalculado: R$ 1.356.578,31
Pagocalculado: R$ 244.290.446,76

Soma, campo a campo, dos 266 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001432 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.136.872,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.136.872,96
2024NE001433 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.913,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.913,31
2024NE001403 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321.760,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321.760,29
2024NE001581 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 746.426,79 · a liquidar R$ 3,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 746.423,09
2024NE001487 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 407.116,51 · a liquidar R$ 2,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 407.113,70
2024NE001539 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269.772,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269.772,25
2024NE001735 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 386.595,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386.595,98
2024NE001717 · 31/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.829,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.829,51
2024NE001725 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.438.114,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.438.114,12
2024NE001731 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.297.292,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.297.292,02
2024NE001707 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559.978,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 559.978,31
2024NE001100 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135.988,00
2023NE000009 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.302.079,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.302.079,87
2023NE000012 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.918,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.918,42
2024NE001156 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999.999,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.999.999,60
2024NE001188 · 01/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.575,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.575,69
2023NE000065 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.173.089,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.173.089,49
2023NE000037 · 31/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.548,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.548,31
2021NE001776 · 29/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238.340,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238.340,70
2021NE002521 · 23/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440.588,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440.588,78
2021NE001879 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 427.404,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 427.404,29
2021NE003502 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.260.658,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.260.658,47
2025NE000196 · 05/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269.826,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269.826,08
2021NE003597 · 31/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.652.895,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.652.895,19
2021NE006219 · 25/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.417,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.417,57
2021NE006200 · 25/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.625,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.625,92
2021NE009786 · 29/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518.963,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518.963,49
2021NE009993 · 01/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.424,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.424,36
2021NE005578 · 09/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.183.816,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.183.816,19
2021NE007040 · 21/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167.116,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167.116,67
2023NE000076 · 09/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.570,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.570,16
2021NE006832 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138.141,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138.141,38
2021NE008889 · 16/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.497,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.497,12
2021NE004632 · 07/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.363.564,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.363.564,07
2022NE000036 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.782.283,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.782.283,09
2022NE000008 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.434.559,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.434.559,75
2022NE000012 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.361,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.361,81
2023NE000745 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.511.012,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.511.012,66
2022NE000042 · 17/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 343.718,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 343.718,14
2022NE000056 · 21/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 514.647,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 514.647,97
2021NE500012 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418.564,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 418.564,94
2021NE500004 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.180.353,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.180.353,80
2022NE000224 · 16/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001859 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.937,54 · a liquidar R$ 3,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.934,19
2023NE000639 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.365.692,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.365.692,49
2023NE000575 · 03/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.680,00
2022NE000073 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 993.648,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 993.648,37
2022NE000062 · 29/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.336,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.336,36
2022NE000070 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.049.623,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.049.623,56
2023NE000748 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340.400,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340.400,76

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 17/09/2020
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 9.861.937,89 · vigência até 01/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 30/10/2020
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 50.285.588,68 · vigência até 01/11/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 01/03/2021
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 21.833.601,51 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 30/09/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 36.329.683,66 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 27/10/2021
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 155/CAE-CELOG/2019
valor global após o termo: R$ 32.452.308,67 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00004/2022 · 28/09/2022
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 155/CAE-CELOG/2019, CONFORME ART. 65, § 8º DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 96.761.394,16 · vigência até 01/11/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 04/10/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 155/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 96.761.394,16 · vigência até 01/11/2023
Termo de Apostilamento 00005/2023 · 29/05/2023
TEM POR FINALIDADE A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE MAIO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 04/CEAN/2023, EMITIDO PELO SR. ALEX DEL ROSSO 1º TEN QOCON CIV, FISCAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 96.761.394,16 · vigência até 01/11/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 19/09/2023
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 155/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 96.761.394,16 · vigência até 01/11/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 12/09/2024
SUPRIMIR OS VALORES CONTRATUAIS, ALTERANDO O QUANTITATIVO DE 11.760.081 L PARA 6.656.323 L, REPRESENTANDO O VALOR DE R$ 40.400.631,96 AO TERMO ADITIVO CONFORME ART. 65, § 2º, INC. II.PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 155/CAE-CELOG/2019, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE…
valor global após o termo: R$ 96.761.394,16 · vigência até 31/05/2025
Termo de Apostilamento 00006/2024 · 31/10/2024
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 96.761.394,16 · vigência até 31/05/2025
Termo de Apostilamento 00007/2024 · 05/11/2024
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DO TIPO DE QUEROSENE, QUE PASSARÁ A SER QUEROSENE DE AVIAÇÃO JET-A1 (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO JETA1 ADTV (QAV-1 ADTV), EM SUBSTITUIÇÃO AO QUEROSENE DE AVIAÇÃO JET-A (QAV) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO JET-A ADTV (QAV ADTV), CON…
valor global após o termo: R$ 96.761.394,16 · vigência até 31/05/2025

FornecedorJETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 51193
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:41

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