Contrato federal · Contrato 00154/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DEAVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMAE…

Name: Contrato 00154/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AIR BP BRASIL LTDA. (CNPJ 04.454.790/0032-32) para: serviço de fornecimento de querosene deaviação (qav-1) e querosene de aviação aditivado (qav-1 adtv) para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica (comaer) no território nacional, com serviço d…. Valor global contratado: R$ 1.051.340,91. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: AIR BP BRASIL LTDA.CNPJ 04.454.790/0032-32
Processooficial: 67106.010224/2019-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00092/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 477.000,00
Valor globaloficial: R$ 1.051.340,91
Valor acumuladooficial: R$ 27.039.718,33
Assinaturaoficial: 01/11/2019
Publicaçãooficial: 26/11/2019
Vigênciaoficial: 01/11/2019 a 01/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENE	400	R$ 9,41	R$ 3.765,52
QUEROSENE	140.341	R$ 7,46	R$ 1.047.575,39

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.041.297,15
A liquidarcalculado: R$ 157.917,19
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.839.435,67

Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001146 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.289,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.289,95
2021NE001774 · 29/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.420,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.420,46
2021NE001823 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.286,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.286,38
2021NE003495 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.947,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.947,40
2021NE004627 · 07/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.684,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.684,75
2022NE000037 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.438,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.438,98
2021NE500003 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.190,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.190,20
2022NE000087 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.124,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.124,23
2023NE001134 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435.374,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 435.374,51
2023NE001150 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199.057,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.057,55
2023NE001187 · 17/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.210,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.210,73
2023NE001593 · 14/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372.768,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 372.768,73
2023NE001649 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.954,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.954,41
2023NE002190 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160.670,50 · a liquidar R$ 157.917,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.753,31
2022NE000546 · 18/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.329,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.329,64
2021NE006831 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.187,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.187,54
2022NE001688 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.944,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001635 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141.642,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.642,74
2024NE002011 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002012 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002092 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 309.287,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309.287,13
2025NE000014 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190.926,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190.926,59
2024NE000032 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 308.582,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 308.582,60
2024NE000351 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142.049,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.049,05
2024NE000491 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.058,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.058,17
2019NE807881 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE808033 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE005008 · 22/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.044,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.044,21
2021NE005010 · 22/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.443,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.443,11
2021NE006839 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.987,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.987,98
2021NE009726 · 26/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.306,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.306,02
2022NE000016 · 17/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.089,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.089,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020
: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENEDE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 477.000,00 · vigência até 01/11/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 09/06/2021
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 154/CAE-CELOG/2019
valor global após o termo: R$ 195.934,34 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 15/10/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 154/CAE-CELOG/2019 POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 362.123,95 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 09/11/2021
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 154/CAE-CELOG/2019
valor global após o termo: R$ 292.688,67 · vigência até 01/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 26/10/2022
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS,COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93; E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 1.078.264,63 · vigência até 01/11/2023
Termo de Apostilamento 00004/2023 · 14/02/2023
REVISÃO DA PARCELA VARIÁVEL DOS PREÇOS; REDUZ O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM (-) R$ 26.919,03 (VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS, E TRÊS CENTAVOS) CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 74/CEAN/2022 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.
valor global após o termo: R$ 1.051.340,91 · vigência até 01/11/2023
Termo de Apostilamento 00005/2023 · 11/08/2023
FINALIDADE DEALTERAR A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE JULHO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 17/CEAN/2023
valor global após o termo: R$ 1.051.340,91 · vigência até 01/11/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 11/10/2023
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 154/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE…
valor global após o termo: R$ 1.049.457,99 · vigência até 01/11/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 17/09/2024
ACRESCENTAR 25% AO ITEM 37, ALTERANDO O QUANTITATIVO DE 140.341 LITROS PARA 175.426 LITROS, CONFORME PARECER 01/154CAECELOG2019/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUBCLÁUSULA 6.3 DA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES.
valor global após o termo: R$ 1.051.340,91 · vigência até 01/11/2024

FornecedorAIR BP BRASIL LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 51194
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.