SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMA…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 260.038,62

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 259.937,05

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2024NE001186 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.155,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.155,24
• 2021NE006388 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE807887 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE806304 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE001880 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.137,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.137,05
• 2021NE006851 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.894,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.894,50
• 2023NE001057 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.262,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.262,69
• 2023NE001240 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.797,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.797,90
• 2023NE001979 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.176,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.176,34
• 2023NE002198 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000575 · 25/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.598,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.598,22
• 2022NE001603 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.476,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.476,28
• 2023NE000014 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.323,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.323,14
• 2024NE001537 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.569,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.569,38
• 2024NE001416 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.281,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.281,57
• 2024NE000027 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.260,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.260,64
• 2024NE000037 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121,10
• 2024NE000827 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.154,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.154,76
• 2021NE010309 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE010310 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE010424 · 17/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.732,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.728,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Outros 00157/2019 · 01/11/2019

   CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010226/2019-20

   valor global após o termo: R$ 64.361,99 · vigência até 01/11/2020

2. Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020

   SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.

   valor global após o termo: R$ 64.361,99 · vigência até 01/11/2021

3. Termo de Apostilamento 00001/2021 · 18/02/2021

   SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.

   valor global após o termo: R$ 22.098,45 · vigência até 01/11/2021

4. Termo Aditivo 00002/2021 · 30/09/2021

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.

   valor global após o termo: R$ 52.699,19 · vigência até 01/11/2022

5. Termo de Apostilamento 00002/2021 · 04/11/2021

   REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 157/CAE-CELOG/2019

   valor global após o termo: R$ 24.093,57 · vigência até 01/11/2022

6. Termo Aditivo 00003/2022 · 19/10/2022

   1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 1º DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE 1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DA…

   valor global após o termo: R$ 134.991,50 · vigência até 01/11/2023

7. Termo de Apostilamento 00004/2023 · 29/05/2023

   TEM POR FINALIDADE A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE MAIO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 05/CEAN/2023, EMITIDO PELO SR. ALEX DEL ROSSO 1º TEN QOCON CIV, FISCAL DO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 134.991,50 · vigência até 01/11/2023

8. Termo Aditivo 00004/2023 · 19/09/2023

   REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 157/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 134.991,22 · vigência até 01/11/2024

9. Termo de Apostilamento 00005/2024 · 31/10/2024

   O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE.

   valor global após o termo: R$ 134.991,22 · vigência até 01/11/2024