Contrato federal · Outros 00159/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMA…

Name: Contrato 00159/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 14.607.609/0004-80) para: serviço de fornecimento de querosene de aviação (qav-1) e querosene de aviação aditivado (qav-1 adtv) para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica (comaer) no território nacional, com serviço…. Valor global contratado: R$ 53.736.972,56. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 14.607.609/0004-80
Processooficial: 67106.010228/2019-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00092/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 53.736.972,56
Valor globaloficial: R$ 53.736.972,56
Valor acumuladooficial: R$ 1.469.817.357,53
Assinaturaoficial: 01/11/2019
Publicaçãooficial: 26/11/2019
Vigênciaoficial: 01/11/2019 a 01/11/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENE	45.524.600.913	R$ 5,04	R$ 22.944.398,86
QUEROSENE	61.832.477.309	R$ 4,98	R$ 30.792.573,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 166.997.615,14
A liquidarcalculado: R$ 1.232.180,93
Liquidadocalculado: R$ 602.228,75
Pagocalculado: R$ 156.412.100,65

Soma, campo a campo, dos 164 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000066 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.249.104,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.249.104,34
2023NE000067 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252.033,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252.033,87
2021NE001881 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.365.429,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.365.429,89
2021NE002540 · 23/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.502.045,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.502.045,46
2021NE003508 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.590.968,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.590.968,53
2021NE003600 · 31/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.629.713,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.629.713,33
2021NE006216 · 25/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169.763,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.763,65
2021NE006390 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.104,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.104,44
2021NE004635 · 07/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.101.813,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.101.813,39
2021NE005586 · 09/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.665.728,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.665.728,46
2021NE008529 · 03/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE010641 · 21/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,00
2021NE010333 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.396,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 81.396,45 · pago R$ 0,00
2022NE000007 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.554.781,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.554.781,96
2022NE000055 · 21/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.748.296,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.748.296,15
2021NE500005 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.567.169,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.567.169,84
2022NE000011 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.402,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.402,93
2022NE000112 · 14/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.954,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.954,45
2022NE000223 · 16/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000592 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.759.299,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.759.299,45
2023NE000749 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.665,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.665,73
2024NE001200 · 05/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000750 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.951,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.951,44
2021NE001825 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.787,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.787,39
2022NE000072 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.177.051,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.177.051,63
2023NE000891 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 511.709,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 511.709,49
2023NE000889 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.810.569,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.810.569,86
2023NE000890 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253.018,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 253.018,87
2022NE000159 · 27/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.471.971,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.471.971,99
2022NE000336 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.894.083,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.894.083,89
2023NE000986 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 482.048,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 482.048,38
2023NE001052 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.418.101,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.418.101,52
2023NE001085 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440.386,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440.386,26
2023NE001144 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.597.257,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.597.257,34
2023NE001145 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.714,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.714,59
2023NE001161 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.426,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.426,44
2023NE001236 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.602.609,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.602.609,48
2023NE001312 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321.143,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321.143,69
2023NE001327 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 241.226,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241.226,93
2023NE001357 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366.380,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 366.380,54
2023NE001767 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.127.196,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.127.196,89
2023NE001451 · 22/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 736.185,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 736.185,13
2023NE001477 · 28/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.822,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.822,67
2023NE001519 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.040,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.040,54
2023NE001554 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378.306,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 378.306,23
2023NE001606 · 15/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.367,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.367,71
2022NE000228 · 16/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.205.766,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.205.766,81
2023NE001589 · 14/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.515,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.515,02
2023NE001646 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 632.316,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632.316,54
2022NE000293 · 31/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.299.999,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.299.999,71

Aditivos, apostilamentos e alterações

Outros 00159/2019 · 01/11/2019
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010228/2019-19
valor global após o termo: R$ 53.736.972,56 · vigência até 01/11/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 53.736.972,56 · vigência até 01/11/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 19/02/2021
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DOCOMANDO DA AERONÁUTICA
valor global após o termo: R$ 19.240.867,96 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 01/11/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ACRESCENTAR 25 (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO ITEM 60 DO CONTRATO 159/CAE-CELOG/2019
valor global após o termo: R$ 46.257.134,06 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 02/12/2021
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 159/CAE-CELOG/2019.
valor global após o termo: R$ 34.818.911,52 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00004/2022 · 22/08/2022
REVISÃO DA PARCELA VARIÁVEL DOS PREÇOS PARA RESTABELECER A RELAÇÃO QUE AS PARTES PACTUARAM INICIALMENTE ENTRE OS ENCARGOS DO CONTRATADO E A RETRIBUIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA A JUSTA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO
valor global após o termo: R$ 107.899.783,10 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00005/2023 · 29/05/2023
TEM POR FINALIDADE A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE MAIO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 04/CEAN/2023, EMITIDO PELO SR. ALEX DEL ROSSO 1º TEN QOCON CIV, FISCAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 112.057.172,27 · vigência até 01/11/2023
Termo de Apostilamento 00006/2024 · 31/10/2024
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 112.057.172,27 · vigência até 01/11/2024

FornecedorJETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 51196
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 23:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.