Contrato federal · Contrato 00162/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMA…

Name: Contrato 00162/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BACURAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA (CNPJ 19.339.939/0001-03) para: serviço de fornecimento de querosene de aviação (qav-1) e querosene de aviação aditivado (qav-1 adtv) para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica (comaer) no território nacional, com serviço…. Valor global contratado: R$ 87.289.629,30. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: BACURAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDACNPJ 19.339.939/0001-03
Processooficial: 67106.010232/2019-87
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00092/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 4.302.218,34
Valor globaloficial: R$ 87.289.629,30
Valor acumuladooficial: R$ 1.304.352.272,91
Assinaturaoficial: 01/11/2019
Publicaçãooficial: 26/11/2019
Vigênciaoficial: 01/11/2019 a 01/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENE	92.134.036.966	R$ 9,47	R$ 87.289.629,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 23.090.354,33
A liquidarcalculado: R$ 211.692,34
Liquidadocalculado: R$ 179.061,30
Pagocalculado: R$ 22.348.003,65

Soma, campo a campo, dos 71 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000016 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.342,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.342,04
2023NE000003 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.601,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.601,89
2021NE003511 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 455.416,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455.416,88
2021NE002572 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209.466,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209.466,48
2021NE006203 · 25/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 313.816,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 313.816,43
2023NE000068 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.342,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.342,93
2021NE009991 · 01/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.520,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.520,02
2021NE005579 · 09/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.733,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.733,15
2021NE500006 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.154,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.154,48
2023NE000597 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361.357,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361.357,10
2022NE000075 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319.732,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319.732,13
2023NE000950 · 15/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 697.487,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 697.487,84
2023NE001088 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 873.083,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 873.083,85
2022NE000206 · 12/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001120 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315.317,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315.317,94
2023NE001413 · 16/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001556 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234.936,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 234.936,27
2023NE001572 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 601.847,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 601.847,56
2022NE000225 · 16/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 563.783,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 563.783,36
2022NE000232 · 16/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.383,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.383,75
2023NE001870 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870.472,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870.472,86
2023NE001648 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.178,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.178,59
2023NE002127 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.874,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.874,45
2022NE000491 · 08/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431.979,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 431.979,23
2023NE002194 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.724.932,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.724.932,03
2022NE000397 · 28/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 795.880,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 795.880,66
2022NE000519 · 13/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128.951,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.951,43
2022NE000686 · 11/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283.878,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 283.878,58
2022NE000892 · 22/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 590.823,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590.823,13
2022NE000853 · 15/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.908,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.908,37
2022NE001599 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322.470,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 322.470,48
2022NE001438 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 990.473,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 990.473,82
2022NE001675 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.892,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001681 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325.704,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001177 · 10/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133.268,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133.268,93
2021NE007821 · 18/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.209.392,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.209.392,69
2024NE001409 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139.491,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.491,51
2024NE001577 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211.493,35 · a liquidar R$ 3,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.490,00
2024NE001501 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001733 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.140,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.140,99
2024NE001721 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710.895,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 710.895,33
2024NE002034 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002010 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.529,42 · a liquidar R$ 38.529,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002400 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260.833,66 · a liquidar R$ 81.772,36 · liquidado R$ 179.061,30 · pago R$ 0,00
2024NE002032 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002093 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.464,43 · a liquidar R$ 91.387,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.077,22
2024NE000035 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.531,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.531,94
2022NE000209 · 12/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000370 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 829.899,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 829.899,83
2024NE000225 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 547.731,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 547.731,37

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 4.302.218,34 · vigência até 01/11/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 30/07/2021
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 3.688.190,26 · vigência até 01/11/2022
Termo Aditivo 00002/2021 · 21/09/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 3.688.190,26 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 18/02/2022
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 3.688.190,26 · vigência até 01/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 13/10/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 162/CAECELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
valor global após o termo: R$ 7.370.779,03 · vigência até 01/11/2023
Termo de Apostilamento 00004/2023 · 19/07/2023
ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 13/CEAN/2023
valor global após o termo: R$ 7.370.779,03 · vigência até 01/11/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 15/09/2023
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 162/CAECELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI…
valor global após o termo: R$ 87.289.629,30 · vigência até 01/11/2024
Termo Aditivo 00004/2023 · 15/09/2023
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS MOLDES DO § 1º DO ART. 65, DA LEI N.º 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 87.289.629,30 · vigência até 01/11/2023
Termo de Apostilamento 00005/2024 · 31/10/2024
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 162/CAE-CELOG/2019, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 87.289.629,30 · vigência até 01/11/2024

FornecedorBACURAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 51199
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.