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Contrato federal · Contrato 00163/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMA…

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RAIZEN S.A. (CNPJ 33.453.598/0001-23) para: serviço de fornecimento de querosene de aviação (qav-1) e querosene de aviação aditivado (qav-1 adtv) para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica (comaer) no território nacional, com serviço…. Valor global contratado: R$ 33.443.118,49. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
RAIZEN S.A.CNPJ 33.453.598/0001-23
Processooficial
67106.010233/2019-21
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00092/2019
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 5.450/2005
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 13.166.923,75
Valor globaloficial
R$ 33.443.118,49
Valor acumuladooficial
R$ 91.859.370,71
Assinaturaoficial
01/11/2019
Publicaçãooficial
05/02/2020
Vigênciaoficial
01/11/2019 a 01/11/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
QUEROSENE18.303R$ 8,12R$ 148.591,08
QUEROSENE344.871R$ 7,48R$ 2.578.565,98
QUEROSENE15.246R$ 14,54R$ 221.693,61
QUEROSENE41.165R$ 13,54R$ 557.361,75
QUEROSENE72.966R$ 15,00R$ 1.094.621,34
QUEROSENE20.588R$ 13,31R$ 273.991,28
QUEROSENE583.432R$ 12,07R$ 7.041.440,81
QUEROSENE87.273R$ 11,59R$ 1.011.459,16
QUEROSENE141.510R$ 14,37R$ 2.033.442,10
QUEROSENE23.551R$ 7,43R$ 174.950,96
QUEROSENE2.653.167R$ 6,36R$ 16.868.835,79
QUEROSENE711R$ 9,93R$ 7.062,22
QUEROSENE125.640R$ 11,39R$ 1.431.102,42

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 72.198.941,58
A liquidarcalculado
R$ 9.314,14
Liquidadocalculado
R$ 697.094,69
Pagocalculado
R$ 69.004.999,40

Soma, campo a campo, dos 218 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE001105 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 484.228,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 484.228,66
  • 2023NE000061 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.272,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.272,20
  • 2023NE000021 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 803.503,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 803.503,35
  • 2024NE001133 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.017,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.017,09
  • 2023NE000026 · 30/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.622,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.622,00
  • 2023NE000063 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.345,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.345,12
  • 2023NE000069 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261.145,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261.145,80
  • 2023NE000054 · 31/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.921,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.921,01
  • 2023NE000055 · 31/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109.083,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.083,55
  • 2023NE000038 · 31/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295.691,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 295.691,56
  • 2023NE000041 · 31/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 529.099,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 529.099,33
  • 2021NE002522 · 23/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.362,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.362,37
  • 2021NE001772 · 29/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.652,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.652,00
  • 2021NE001882 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.866,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.866,63
  • 2021NE001775 · 29/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.015,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.015,38
  • 2021NE002571 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 257.772,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 257.772,98
  • 2021NE003513 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.568.485,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.568.485,42
  • 2021NE003602 · 31/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.850.002,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.850.002,84
  • 2021NE003549 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124.700,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124.700,16
  • 2021NE006221 · 25/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 444.966,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444.966,00
  • 2024NE001232 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.712,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.712,51
  • 2021NE005569 · 09/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.880,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.880,73
  • 2021NE004638 · 07/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270.798,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270.798,32
  • 2021NE009995 · 01/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.327,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.321,81
  • 2021NE009996 · 01/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.404,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.404,35
  • 2021NE010012 · 01/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.449,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.449,61
  • 2021NE010008 · 01/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.176,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.167,68
  • 2021NE007041 · 21/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.359,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.359,68
  • 2021NE007233 · 24/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.742,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.742,11
  • 2022NE000004 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.325,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.325,57
  • 2022NE000009 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 241.587,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241.587,68
  • 2021NE500009 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93.698,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.698,22
  • 2023NE000494 · 27/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.249,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.249,51
  • 2023NE000502 · 27/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.454,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.454,41
  • 2023NE000510 · 27/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.539.922,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.539.922,50
  • 2023NE000615 · 09/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.080,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.080,57
  • 2023NE000752 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.746,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.746,13
  • 2023NE000680 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271.635,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271.635,26
  • 2023NE000769 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.389.790,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.389.790,43
  • 2023NE000751 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.872,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.872,84
  • 2023NE000793 · 25/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.984,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.984,88
  • 2022NE000084 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376.125,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 376.125,48
  • 2023NE000888 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.239,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.239,82
  • 2024NE001231 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000078 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.111,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.111,96
  • 2022NE000079 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000935 · 14/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186.486,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 186.486,14
  • 2022NE000150 · 26/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 614.753,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 614.753,43
  • 2023NE000940 · 15/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.258.034,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.258.034,69
  • 2023NE000988 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.800,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.800,44

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020

    SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.

    valor global após o termo: R$ 13.168.018,45 · vigência até 01/11/2021

  2. Termo Aditivo 00002/2021 · 18/09/2021

    ACRÉSCIMO DE 25% DOS ITENS 15, 97, 99 E 140 COM AMPARO LEGAL NO INCISO I, ALINEA "A" C/C PARAGRAFO 1º AMBOS DO ART 65 DA LEI 8666/93

    valor global após o termo: R$ 13.167.252,32 · vigência até 01/11/2021

  3. Termo Aditivo 00003/2021 · 14/10/2021

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 163/CAE-CELOG/2019 POR 12 (DOZE) MESES.

    valor global após o termo: R$ 14.980.345,78 · vigência até 01/11/2022

  4. Termo Aditivo 00004/2022 · 08/08/2022

    ALTERAÇÃO DO TIPO DE QUEROSENE FORNECIDO POR MEIO DO CONTRATO Nº 163/CAE-CELOG/2019, DE JET-A1 (QAV-1) POR JET-A (QAV) E QAV-1 ADTV POR QAV ADTV

    valor global após o termo: R$ 14.980.341,49 · vigência até 01/11/2022

  5. Termo Aditivo 00005/2022 · 01/11/2022

    ACRÉSCIMO em 25% (vinte e cinco por cento) o quantitativo do volume do objeto nos itens 80 (SBCH), 93 (SBGP), 104 (SBJV) e 126 (SBSN) do Contrato nº 163/CAE-CELOG/2019, nos termos do art. 65, §1º, Lei nº 8.666/93, bem como o REAJUSTE do valor contratado, nos termos do art. 65, §8°, da Lei n.º 8.666,…

    valor global após o termo: R$ 16.026.613,55 · vigência até 02/11/2023

  6. Termo Aditivo 00006/2022 · 01/11/2022

    REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993

    valor global após o termo: R$ 33.443.118,50 · vigência até 01/11/2023

  7. Termo de Apostilamento 00001/2023 · 10/08/2023

    FINALIDADE DE ALTERAR A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE JULHO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 15/CEAN/2023.

    valor global após o termo: R$ 33.443.118,50 · vigência até 01/11/2023

  8. Termo Aditivo 00007/2023 · 11/10/2023

    SUPRIMIR OS ITENS REFERENTES ÀS LOCALIDADES DE BOA VISTA - SBBV (ITEM 15), ILHÉUS - SBIL (ITEM 97) E SOROCABA – SDCO (ITEM 140) DO CONTRATO ORIGINAL, NOS MOLDES DO ART. 65, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.

    valor global após o termo: R$ 33.443.118,49 · vigência até 01/11/2023

  9. Termo Aditivo 00008/2023 · 01/11/2023

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 163/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 33.443.118,49 · vigência até 01/11/2024

FornecedorRAIZEN S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 51200
Lido da fonte em
16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 04:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.