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Contrato federal · Contrato 00167/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMA…

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 84.010.040/0001-04) para: serviço de fornecimento de querosene de aviação (qav-1) e querosene de aviação aditivado (qav-1 adtv) para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica (comaer) no território nacional, com serviço…. Valor global contratado: R$ 16.437.008,12. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 84.010.040/0001-04
Processooficial
67106.010238/2019-54
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00092/2019
Amparo legaloficial
DECRETO 5.450/2005
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 9.702.030,70
Valor globaloficial
R$ 16.437.008,12
Valor acumuladooficial
R$ 530.479.998,27
Assinaturaoficial
01/11/2019
Publicaçãooficial
26/11/2019
Vigênciaoficial
01/11/2019 a 01/11/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
QUEROSENE60.263R$ 10,92R$ 658.150,30
QUEROSENE1.654.003R$ 9,54R$ 15.778.857,82

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 47.138.314,59
A liquidarcalculado
R$ 61.216,15
Liquidadocalculado
R$ 596.612,40
Pagocalculado
R$ 45.610.515,79

Soma, campo a campo, dos 122 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE001107 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.591,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.591,65
  • 2019NE807892 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE808489 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE001883 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 762.481,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 762.481,08
  • 2021NE002574 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 512.820,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 512.820,19
  • 2021NE003515 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.156.245,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.156.245,96
  • 2021NE003608 · 31/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.150.004,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.150.004,55
  • 2023NE001189 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.126.372,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.126.372,90
  • 2021NE005571 · 09/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.944,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.944,98
  • 2021NE007455 · 29/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.715,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.715,86
  • 2021NE007456 · 29/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.325,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.585,57
  • 2023NE000077 · 09/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255.526,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255.526,79
  • 2021NE010840 · 23/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.744,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.742,26
  • 2021NE008887 · 16/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.589,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.589,34
  • 2021NE011138 · 27/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.535,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.533,18
  • 2021NE011140 · 27/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.031,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.031,50
  • 2021NE500008 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 561.825,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 561.825,54
  • 2022NE000128 · 19/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.959,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.959,32
  • 2022NE000199 · 10/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193.200,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193.200,23
  • 2023NE000521 · 28/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.151,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.151,18
  • 2023NE000522 · 28/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.780,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.780,64
  • 2023NE000765 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.069.177,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.069.177,59
  • 2023NE000682 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000085 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 365.660,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 365.660,78
  • 2023NE000887 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 602.062,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 602.062,60
  • 2023NE000800 · 26/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.808,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.808,16
  • 2022NE000157 · 27/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.900,00
  • 2023NE000987 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.623.650,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.623.650,84
  • 2022NE000337 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.650,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.650,32
  • 2023NE001061 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.338,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.338,45
  • 2022NE000338 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.093,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.093,20
  • 2023NE001074 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.537,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.537,28
  • 2022NE000339 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 876.555,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 876.555,82
  • 2022NE000349 · 10/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.881,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.881,72
  • 2023NE001118 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 851.238,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 851.238,58
  • 2023NE001188 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199.059,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.059,26
  • 2022NE000200 · 10/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 514.085,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 514.085,89
  • 2023NE001314 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 345.677,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 345.677,58
  • 2023NE001308 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 724.591,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 724.591,19
  • 2023NE001361 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 442.949,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442.949,01
  • 2022NE000123 · 19/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.064,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.064,70
  • 2023NE001581 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.200,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.200,39
  • 2023NE001592 · 14/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174.092,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174.092,56
  • 2023NE001645 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.763,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.763,96
  • 2022NE000234 · 16/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.074,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.074,71
  • 2023NE001746 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243.800,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 243.800,29
  • 2023NE001750 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.185,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.185,87
  • 2023NE001720 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.990,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.990,98
  • 2022NE000288 · 31/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.370,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.370,57
  • 2023NE001973 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.435,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.435,94

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020

    SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.

    valor global após o termo: R$ 9.702.030,71 · vigência até 01/11/2021

  2. Termo de Apostilamento 00001/2021 · 22/03/2021

    SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.

    valor global após o termo: R$ 3.058.022,39 · vigência até 01/11/2021

  3. Termo Aditivo 00002/2021 · 14/10/2021

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 167/CAE- CELOG/2019 POR 12 (DOZE) MESES

    valor global após o termo: R$ 7.459.461,09 · vigência até 01/11/2022

  4. Termo de Apostilamento 00002/2022 · 26/04/2022

    REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 167/CAE-CELOG/2019, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DÉCIMA SEGUNDA E DÉCIMA SEXTA DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93.

    valor global após o termo: R$ 11.009.284,27 · vigência até 01/11/2022

  5. Termo de Apostilamento 00004/2022 · 31/08/2022

    REVISÃO DA PARCELA VARIÁVEL DOS PREÇOS PARA FAZER FACE À ALTERAÇÃO SEMANAL DOS PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS PRATICADOS PELOS PRODUTORES E IMPORTADORES DOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, PREVISTO NO ITEM 17.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº1/SSCO/2019, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666/93

    valor global após o termo: R$ 16.437.008,12 · vigência até 01/11/2022

  6. Termo Aditivo 00003/2022 · 27/10/2022

    ACRESCENTAR 25% NOS ITENS DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 57/CEAN/2022 DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

    valor global após o termo: R$ 16.437.008,12 · vigência até 01/11/2022

  7. Termo Aditivo 00004/2022 · 01/11/2022

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2022 A 01/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993

    valor global após o termo: R$ 16.437.008,12 · vigência até 01/01/2023

  8. Termo Aditivo 00005/2022 · 29/12/2022

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 2 (DOIS) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993

    valor global após o termo: R$ 16.437.008,12 · vigência até 01/03/2023

  9. Termo de Apostilamento 00005/2022 · 30/12/2022

    FINALIDADE O REAJUSTE DO DIFERENCIAL FIXO, CONFORME ART. 65, §8º, DA LEI 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO

    valor global após o termo: R$ 16.437.008,12 · vigência até 01/03/2023

  10. Termo Aditivo 00006/2023 · 01/03/2023

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 8 (OITO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993

    valor global após o termo: R$ 16.437.008,12 · vigência até 01/11/2023

  11. Termo de Apostilamento 00006/2023 · 14/08/2023

    FINALIDADE DE ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE JULHO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 14/CEAN/2023

    valor global após o termo: R$ 16.437.008,12 · vigência até 01/11/2023

  12. Termo Aditivo 00007/2023 · 29/09/2023

    REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 01/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, 1993. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 01/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 16.437.008,12 · vigência até 01/11/2024

FornecedorPIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 51202
Lido da fonte em
15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 21:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.