SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QOAV-1)E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1-ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMA…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 106.264,48

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 82.598,01

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE006387 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.528,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.528,35
• 2022NE000035 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.016,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.016,86
• 2022NE000033 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE500007 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.187,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.160,94
• 2022NE000654 · 04/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5,06
• 2022NE001384 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.938,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.938,28
• 2019NE807888 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE807533 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE004970 · 22/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.948,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.948,52
• 2021NE011388 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.640,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020

   SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.

   valor global após o termo: R$ 46.950,66 · vigência até 01/11/2021

2. Termo de Apostilamento 00001/2021 · 18/03/2021

   SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.

   valor global após o termo: R$ 15.550,94 · vigência até 01/11/2021

3. Termo Aditivo 00002/2021 · 27/09/2021

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES

   valor global após o termo: R$ 39.175,25 · vigência até 01/11/2022

4. Termo de Apostilamento 00002/2021 · 04/11/2021

   REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 165/CAE-CELOG/2019

   valor global após o termo: R$ 24.834,45 · vigência até 01/11/2022

5. Termo Aditivo 00003/2022 · 02/09/2022

   ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993

   valor global após o termo: R$ 67.755,22 · vigência até 01/11/2022

6. Termo Aditivo 00004/2022 · 31/10/2022

   REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666; E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993

   valor global após o termo: R$ 92.133,07 · vigência até 01/11/2023

7. Termo de Rescisão 00165/2019 · 18/04/2023

   RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 165/CAE-CELOG/2019, CUJO OBJETO É SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMAER) NO TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, DE DESTANQUEIO, PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO…

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/11/2023