Contrato federal · Contrato 00120/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A UNIDADE DPU/BRASÍLIA/DF.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA (CNPJ 02.363.284/0001-06) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para atender a unidade dpu/brasília/df.. Valor global contratado: R$ 194.658,96. Vigência de 02/12/2019 a 01/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDACNPJ 02.363.284/0001-06
- Processooficial
- 08038.008058/2018-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 194.659,00
- Valor globaloficial
- R$ 194.658,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 384.402,24
- Assinaturaoficial
- 02/12/2019
- Publicaçãooficial
- 04/12/2019
- Vigênciaoficial
- 02/12/2019 a 01/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 12 | R$ 16.221,58 | R$ 194.658,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224.850,96
- A liquidarcalculado
- R$ 91.989,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 128.202,36
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE802773 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803840 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800690 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 220.192,00 · a liquidar R$ 91.989,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.202,36
- 2021NE000370 · 15/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.658,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 26/11/2019
PRORROGAR
valor global após o termo: R$ 194.659,00 · vigência até 21/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 5121
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.