Contrato federal · Contrato 00006/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KITS DE BOLETINS DE SERVIÇO PARA A REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA FROTA DE AERONAVES T-27.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou EMBRAER S.A. (CNPJ 07.689.002/0001-89) para: aquisição de kits de boletins de serviço para a revitalização do sistema de ar-condicionado da frota de aeronaves t-27.. Vigência de 28/07/2020 a 28/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMBRAER S.A.CNPJ 07.689.002/0001-89
- Processooficial
- 67106.009651/2019-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00109/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.957.545,77
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.957.545,77
- Assinaturaoficial
- 28/07/2020
- Publicaçãooficial
- 31/07/2020
- Vigênciaoficial
- 28/07/2020 a 28/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES | 0 | R$ 47.557,27 | R$ 0,00 |
| PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES | 0 | R$ 39.666,16 | R$ 0,00 |
| PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES | 0 | R$ 5.081,97 | R$ 0,00 |
| PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES | 0 | R$ 11.877,62 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.283.509,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.283.509,77
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE808037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE806591 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE006802 · 15/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.125.349,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.125.349,77
- 2021NE006825 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 28/07/2021
PRORROGAR POR MAIS 6 (SEIS) MESES A VIGÊNCIA E 6 (SEIS) MESES A EXECUÇÃO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.