Contrato federal · Contrato 00035/2020 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE TERMO DE CONTRATO É ATENDERA DEMANDA DA SEÇÃO DE TRANSPORTE NO QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO NAS VIATURAS DA FROTA…
6º DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 24.377.448/0001-97) para: o presente termo de contrato é atendera demanda da seção de transporte no que se refere a aquisição de peças de reposição e/ou substituição que será utilizado nas viaturas da frota pertecente ao 6° depósito de suprimento…. Valor global contratado: R$ 31.860,00. Vigência de 09/05/2020 a 09/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 24.377.448/0001-97
- Processooficial
- 64620.002406/2019-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 31.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.860,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2020
- Publicaçãooficial
- 26/05/2020
- Vigênciaoficial
- 09/05/2020 a 09/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 952.200 | R$ 1,00 | R$ 952.200,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 53.050 | R$ 1,00 | R$ 53.050,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 161.450 | R$ 1,00 | R$ 161.450,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 50.600 | R$ 1,00 | R$ 50.600,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 182.600 | R$ 1,00 | R$ 182.600,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 184.050 | R$ 1,00 | R$ 184.050,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 155.500 | R$ 1,00 | R$ 155.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800151 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800156 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800154 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800163 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00035/2020 · 09/05/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51372
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.