Contrato federal · Credenciamento 00024/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDEDA AERONÁUTICA - FUNSA.
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (CNPJ 60.975.737/0035-09) para: prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúdeda aeronáutica - funsa.. Valor global contratado: R$ 1.200.000,00. Vigência de 23/03/2020 a 23/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOCNPJ 60.975.737/0035-09
- Processooficial
- 67437.035207/2019-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00045/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2020
- Publicaçãooficial
- 25/03/2020
- Vigênciaoficial
- 23/03/2020 a 23/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 928.050,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 928.050,77
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800182 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000276 · 28/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 928.050,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 928.050,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00024/2019 · 23/03/2020
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67437.035207/2019-64
valor global após o termo: R$ 1.200.000,00 · vigência até 23/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51383
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.