Contrato federal · Credenciamento 00009/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO FUNSA.
BASE AEREA DE NATAL (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA (CNPJ 08.419.947/0001-43) para: prestação de serviços de assistência médico-hospitalar para os usuários do funsa.. Valor global contratado: R$ 1.100.000,00. Vigência de 07/05/2019 a 29/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE NATAL 120631
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDACNPJ 08.419.947/0001-43
- Processooficial
- 67437.028139/2019-87
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.100.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.500.000,04
- Assinaturaoficial
- 07/05/2019
- Publicaçãooficial
- 18/07/2019
- Vigênciaoficial
- 07/05/2019 a 29/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.424,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.424,84
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800914 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000147 · 24/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.245,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.245,46
- 2021NE000148 · 24/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.179,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.179,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00009/2019 · 07/05/2019
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67437.028139/2019-87
valor global após o termo: R$ 1.400.000,00 · vigência até 29/03/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 27/03/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO FUNSA.
valor global após o termo: R$ 1.100.000,00 · vigência até 29/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51413
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.