Contrato federal · Contrato 00016/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAACESSO DO AERODROMO DE ALCÂNTARA-MA. PROGRAMA DE TRABALHO 127555 ND 449030.
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou P. A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.605.413/0001-74) para: aquisição de materiais de consumo paraacesso do aerodromo de alcântara-ma. programa de trabalho 127555 nd 449030.. Valor global contratado: R$ 846.049,55. Vigência de 17/02/2020 a 17/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM 120628
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- P. A ENGENHARIA COMERCIAL LTDACNPJ 09.605.413/0001-74
- Processooficial
- 67215.026794/2019-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 623.242,94
- Valor globaloficial
- R$ 846.049,55
- Assinaturaoficial
- 17/02/2020
- Publicaçãooficial
- 08/05/2020
- Vigênciaoficial
- 17/02/2020 a 17/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO CONCRETO | 250 | R$ 193,31 | R$ 48.327,50 |
| TUBO CONCRETO | 250 | R$ 168,90 | R$ 42.225,00 |
| TUBO CONCRETO | 250 | R$ 138,89 | R$ 34.722,50 |
| POSTE CONCRETO | 25 | R$ 1.403,34 | R$ 35.083,50 |
| MOURÃO CONCRETO | 1.110 | R$ 71,49 | R$ 79.353,90 |
| MEIO - FIO DE CONCRETO | 3.097 | R$ 25,38 | R$ 78.601,86 |
| CANALETA CONCRETO | 1.125 | R$ 91,00 | R$ 102.375,00 |
| MOURÃO CONCRETO | 4.078 | R$ 77,98 | R$ 318.002,44 |
| CANALETA CONCRETO | 375 | R$ 91,00 | R$ 34.125,00 |
| CANALETA CONCRETO | 465 | R$ 157,49 | R$ 73.232,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE804181 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51477
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.