Contrato federal · Contrato 00159/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CALÇADOS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BRASILSUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (CNPJ 09.615.869/0001-15) para: aquisição de calçados. Valor global contratado: R$ 640.000,00. Vigência de 27/12/2018 a 22/12/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASILSUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELICNPJ 09.615.869/0001-15
- Processooficial
- 67106.004571/2018-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00109/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 640.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 640.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2018
- Publicaçãooficial
- 11/01/2019
- Vigênciaoficial
- 27/12/2018 a 22/12/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATO FEMININO | 5.000 | R$ 89,40 | R$ 447.000,00 |
| SAPATO FEMININO | 2.000 | R$ 96,50 | R$ 193.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE803670 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803709 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803834 · Não informada459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803259 · Não informada459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE805091 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51525
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.