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Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90016/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001511/2024-98 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022087/202…

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90016/2024, uasg 158009 - proc. sei 23411.001511/2024-98 - campus assis chateaubriand proc sei 23411.022087/2024-15 - doc. sei 3363806. Valor global contratado: R$ 2.102,40. Vigência de 26/12/2024 a Não informada — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
Local da unidadeoficial
ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
Fornecedoroficial
A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
Processooficial
23411.022087/2024-15
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90016/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.102,40
Valor globaloficial
R$ 2.102,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
26/12/2024
Vigênciaoficial
26/12/2024 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, TIPO SERVOMOTOR DIGITAL, TENSÃO 4,8 V, TORQUE MOTOR 0,050 NM, REFERÊNCIA FUTABA60R$ 24,38R$ 1.462,80
MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, TIPO SERVOMOTOR DIGITAL, TENSÃO 4,8 V, TORQUE MOTOR 0,050 NM, REFERÊNCIA FUTABA40R$ 15,99R$ 639,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.102,40
A liquidarcalculado
R$ 2.102,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000180 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.102,40 · a liquidar R$ 2.102,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2377 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.102,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000180 · 26/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022087/2024-15

    valor global após o termo: R$ 2.102,40

FornecedorA2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 516006
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 07:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.