Contrato federal · Contrato 00040/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA DO ITA
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 28.484.808/0001-00) para: serviço de manutenção da divisão de engenharia aeronáutica do ita. Valor global contratado: R$ 2.530.577,25. Vigência de 18/10/2019 a 15/02/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 28.484.808/0001-00
- Processooficial
- 67720.009895/2018-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00120/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 66.208,01
- Valor globaloficial
- R$ 2.530.577,25
- Assinaturaoficial
- 18/10/2019
- Publicaçãooficial
- 22/10/2019
- Vigênciaoficial
- 18/10/2019 a 15/02/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12.280 | R$ 14,50 | R$ 178.060,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 11.780 | R$ 37,48 | R$ 441.514,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 250 | R$ 233,35 | R$ 58.337,50 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 13.045 | R$ 6,49 | R$ 84.662,05 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 11.110 | R$ 83,39 | R$ 926.462,90 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5.042 | R$ 78,01 | R$ 393.326,42 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 6.542 | R$ 6,69 | R$ 43.765,98 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 7.040 | R$ 57,45 | R$ 404.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800735 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51613
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.