Contrato federal · Empenho 2024NE000455 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS BENS MÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UFGD. PROC.23005.011359/2023-62 - CC 11.01.11.05 - PNAES - PE 40/2023 - CONFORME DESPACHO PROAP 628/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou MERCADOMOVEIS LTDA (CNPJ 77.500.049/0238-55) para: aquisição de mobiliários e outros bens móveis para atender demandas da ufgd. proc.23005.011359/2023-62 - cc 11.01.11.05 - pnaes - pe 40/2023 - conforme despacho proap 628/2024. Valor global contratado: R$ 164.160,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- MERCADOMOVEIS LTDACNPJ 77.500.049/0238-55
- Processooficial
- 23005.011359/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 164.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 391 L, CAPACIDADE CONGELADOR 188 L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR INOX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P… | 57 | R$ 2.880,00 | R$ 164.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 164.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000455 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 164.160,00 · a liquidar R$ 164.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101932 · emitida 22/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,00
- 99233 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000455 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.011359/2023-62
valor global após o termo: R$ 164.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519059
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.