Contrato federal · Contrato 00166/2019 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) PARA AVIAÇÃO DO EXERCITO.

Name: Contrato 00166/2019 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: fornecimento de querosene de aviação (qav-1) para aviação do exercito.. Valor global contratado: R$ 16.472.584,80. Vigência de 29/04/2020 a 27/04/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
Processooficial: 64447.026553/2019-44
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2019
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 13.178.035,50
Valor globaloficial: R$ 16.472.584,80
Assinaturaoficial: 29/04/2020
Publicaçãooficial: 04/05/2020
Vigênciaoficial: 29/04/2020 a 27/04/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENE	3.361.752	R$ 4,90	R$ 16.472.584,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.644.982,84
A liquidarcalculado: R$ 350.477,64
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.294.505,20

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE801167 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801200 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801114 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000190 · 22/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.572.299,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.572.299,10
2021NE000121 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.274,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.274,58
2021NE000122 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 706.931,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 706.931,52
2021NE000387 · 14/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350.477,64 · a liquidar R$ 350.477,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00166/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/04/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 28/04/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DO OBJETO
valor global após o termo: R$ 13.900.285,70 · vigência até 27/04/2022
Termo Aditivo 00002/2021 · 02/12/2021
ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO NR 166/2019
valor global após o termo: R$ 16.472.584,80 · vigência até 27/04/2022

FornecedorVIBRA ENERGIA S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 51918
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.