Contrato federal · Empenho 2022NE000985 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1022/2022, REQUISIÇÃO 1422/2022. PROC SEI 23064.057101/2022-27.…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (CNPJ 33.131.079/0001-49) para: atendimento de despesa referente a aquisição de material de consumo para manutenção preventiva. conforme solicitação 1022/2022, requisição 1422/2022. proc sei 23064.057101/2022-27. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 9.022,00. Vigência de 10/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CARL ZEISS DO BRASIL LTDACNPJ 33.131.079/0001-49
- Processooficial
- 23064.057101/2022-27
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00059/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.022,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.022,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2022
- Vigênciaoficial
- 10/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, APLICAÇÃO 1 PARA MICROSCÓPIO ÓPTICO, TIPO 2 BASELUZ DE TRANSMISSÃO, ADICIONAL 2 ILUMINAÇÃO EM LED | 1 | R$ 9.022,00 | R$ 9.022,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.022,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.022,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000985 · 10/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.022,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.022,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000985 · 10/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000985 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057101/2022-27
valor global após o termo: R$ 9.022,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519455
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.