Contrato federal · Empenho 2022NE001013 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME REQUISIÇÃO 1439/2022. SOLICITAÇÃO 1049/2022. PROC. SEI 23064.032381/2022-61. RECURSOS PRÓPRIOS.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: atender despesa com aquisição de ferramentas, conforme requisição 1439/2022. solicitação 1049/2022. proc. sei 23064.032381/2022-61. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 1.831,14. Vigência de 22/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23064.032381/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.831,14
- Valor globaloficial
- R$ 1.831,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2022
- Publicaçãooficial
- 22/11/2022
- Vigênciaoficial
- 22/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROAlicate Amperimetro Digital : Instrumento Digital Portatil , De Acordo Com A C ategoria Iii 600 V De Segurança, Devendo Realizar Medidas De Tensão Dc E Ac [ 0-600v ], Corrente Dc E Ac Até 1000 A. | 2 | R$ 915,57 | R$ 1.831,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.831,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.831,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001013 · 22/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.831,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.831,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001013 · 22/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032381/2022-61
valor global após o termo: R$ 1.831,14 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.