Contrato federal · Empenho 2022NE001030 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL. CONFORME SOLICITAÇÃO 1065/2022, REQUISIÇÃO 1467/2022. PROCESSO SEI 23064.050487/2021-65. RECURSOS PRÓPRIOS.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SAFENET TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 23.228.564/0001-81) para: atendimento de despesas referente à aquisição de switch gerenciável. conforme solicitação 1065/2022, requisição 1467/2022. processo sei 23064.050487/2021-65. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 4.033,75. Vigência de 25/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SAFENET TECNOLOGIA LTDACNPJ 23.228.564/0001-81
- Processooficial
- 23064.050487/2021-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.033,75
- Valor globaloficial
- R$ 4.033,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2022
- Publicaçãooficial
- 25/11/2022
- Vigênciaoficial
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 1 | R$ 4.033,75 | R$ 4.033,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.033,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001030 · 25/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.033,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001030 · 25/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050487/2021-65
valor global após o termo: R$ 4.033,75 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519483
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.