Contrato federal · Empenho 2022NE001028 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO POR CONTA DE INSTABILIDADE DE REDE. CONFORME SOLICITAÇÃO 1055/2022, REQUISIÇÃO 1460/2022. PROCESSO SEI23064.058334/2022-4…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou V K S COMERCIO INFOELETRO LTDA (CNPJ 32.314.972/0001-47) para: atendimento de despesa referente à aquisição de equpamento por conta de instabilidade de rede. conforme solicitação 1055/2022, requisição 1460/2022. processo sei23064.058334/2022-47. recursos proprios.. Valor global contratado: R$ 2.405,46. Vigência de 25/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- V K S COMERCIO INFOELETRO LTDACNPJ 32.314.972/0001-47
- Processooficial
- 23064.058334/2022-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.405,46
- Valor globaloficial
- R$ 2.405,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2022
- Publicaçãooficial
- 25/11/2022
- Vigênciaoficial
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 220/115 V, TENSÃO SAÍDA 115/ 220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TIPO ONDA SENOIDAL, BATERIA 2 BATERIAS INTERNAS SELADAS, AUTONOMIA BATERIA 60 MIN, TENSÃO BATERI… | 2 | R$ 1.202,73 | R$ 2.405,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.405,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.405,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001028 · 25/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.405,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.405,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001028 · 25/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058334/2022-47
valor global após o termo: R$ 2.405,46 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519485
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.