Contrato federal · Empenho 2022NE001038 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. CONFORME SOLICITAÇÃO 1080/2022, REQUISIÇÃO 1503/2022. PROCESSO SEI 23064.041711/2021-28. RECURSOS PROPRIOS.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01) para: atendimento de despesa referente à aquisição de computadores. conforme solicitação 1080/2022, requisição 1503/2022. processo sei 23064.041711/2021-28. recursos proprios.. Valor global contratado: R$ 64.119,00. Vigência de 30/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0010-01
- Processooficial
- 23064.041711/2021-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.119,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.119,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2022
- Publicaçãooficial
- 30/11/2022
- Vigênciaoficial
- 30/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLAD… | 7 | R$ 6.617,00 | R$ 46.319,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SIST… | 2 | R$ 8.900,00 | R$ 17.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.119,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001038 · 30/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.119,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001038 · 30/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041711/2021-28
valor global após o termo: R$ 64.119,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519487
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.