Contrato federal · Empenho 2022NE001044 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1081/2022, REQUISIÇÃO 1493/2022. PROCESSO SEI 23064.036641/2022-77. FONTE RECURSOS PRÓPR…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 00.809.489/0001-47) para: atendimento de despesa referente a aquisição de projetores multimídia. conforme solicitação 1081/2022, requisição 1493/2022. processo sei 23064.036641/2022-77. fonte recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 10.872,00. Vigência de 30/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDACNPJ 00.809.489/0001-47
- Processooficial
- 23064.036641/2022-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.872,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2022
- Publicaçãooficial
- 30/11/2022
- Vigênciaoficial
- 30/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 127 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA 5.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJ… | 2 | R$ 5.436,00 | R$ 10.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.872,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001044 · 30/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.872,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.872,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001044 · 30/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036641/2022-77
valor global após o termo: R$ 10.872,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519489
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.