Contrato federal · Empenho 2022NE001068 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS PARA O NUEM/DAMEC-CT. CONFORME SOLICITAÇÃO 1095/2022, REQUISIÇÃO 1345/2022. PROCESSO SEI 23064.036631/2022-31. R…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: atendimento de despesa referente à aquisição de rodízios giratórios para o nuem/damec-ct. conforme solicitação 1095/2022, requisição 1345/2022. processo sei 23064.036631/2022-31. recursos proprios.. Valor global contratado: R$ 2.680,00. Vigência de 01/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23064.036631/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2022
- Publicaçãooficial
- 01/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODÍZIO GIRATÓRIORODÍZIO GIRATÓRIO, MATERIAL BANDA RODAGEM NÁILON, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, DIÂMETRO EXTERNO 5 POL, QUANTIDADE FUROS FIXAÇÃO 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TRAVA | 8 | R$ 155,00 | R$ 1.240,00 |
| RODÍZIO GIRATÓRIORODÍZIO GIRATÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE CARGA 800 KG , TIPO ROLAMENTO AXIAL DE ESFERAS E ROLOS CÔNICOS, DIÂMETRO EXTERNO 175 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GARFO REFORÇADO EM… | 8 | R$ 180,00 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001068 · 01/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001068 · 01/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036631/2022-31
valor global após o termo: R$ 2.680,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519497
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.