Contrato federal · Empenho 2023NE000232 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS LABORATÓRIOS DO DAMEC. CONFORME SOLICITAÇÃO165/2023, REQUISIÇÃO 413/2023. PROC SEI 23064.032381/20…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou INSTRULABOR LICITACAO LTDA (CNPJ 34.514.779/0001-85) para: atendimento de despesa referente a aquisição de equipamentos para atendimento dos laboratórios do damec. conforme solicitação165/2023, requisição 413/2023. proc sei 23064.032381/2022-61. recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 599,67. Vigência de 13/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INSTRULABOR LICITACAO LTDACNPJ 34.514.779/0001-85
- Processooficial
- 23064.032381/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,67
- Valor globaloficial
- R$ 599,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2023
- Publicaçãooficial
- 13/06/2023
- Vigênciaoficial
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO SOLDAESTAÇÃO SOLDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, TEMPERATURA MÁXIMA 520 °C, VALOR RESISTÊNCIA 270 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAÇÃO DE RETRABALHO AR QUENTE, FAIXA TEMPERATURA 100 A 520 °C, APLICAÇÃO SOLDA… | 1 | R$ 599,67 | R$ 599,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 599,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000232 · 13/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 599,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000232 · 13/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032381/2022-61
valor global após o termo: R$ 599,67 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.